天门市纪委2016年部门预算
天门市纪委2016年部门预算
本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2016年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。
部门法定代表人签字：
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年度部门预算表
(一)部门预算收支总表
(二)部门预算收入总表
(三)部门预算支出总表
(四)一般公共预算收支总表
(五)一般公共预算支出总表
(六)一般公共预算基本支出表
(七)政府性基金支出表
(八)三公经费支出表
(九)政府采购预算表
第三部分 2016年度部门预算情况和重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能及基本信息
（一）单位主要职责
1、维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；
2、贯彻落实上级关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定；
3、协助市委抓好党风建设，组织协调全市党风廉政建设和反腐败斗争；
4、负责检查并处理市委、市政府各部门，各乡镇（场、园、街道）党的组织和市管的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件等。
（二）决算单位基本信息
1、单位性质。市纪律检查委员会属于正科级行政单位。内设12个科室，3个派出纪工委，1个反腐倡廉教育基地。
2、人员组成。在职人员56人，工勤人员7人，退休干部8人。
3、经费保障范围。经费主要保障12个科室，3个派出纪工委日常性支出及办案经费，6台执纪执法用车支出，25 部公务电话支出。
二、部门决算单位构成
天门市纪委的部门决算仅指委局机关。
第二部分 2016年度部门预算表
一、部门决算表
(一)部门预算收支总表
|
表一：2016年部门预算收支总表（汇总） | |||||||
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填报单位：中国共产党天门市纪律检查委员会 |
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单位：元 | |||||
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收 入 |
支 出 | ||||||
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项目 |
预算数 |
项目（按经济分类） |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 | ||
|
一、财政拨款(补助) |
11,163,503 |
工资福利性支出 |
3,002,937 |
一般公共服务 |
11,163,503 | ||
|
经费拨款（补助） |
5,233,503 |
对个人和家庭补助支出 |
686,972 |
外交 |
| ||
|
纳入金库管理的非税收入 |
5,930,000 |
商品和服务支出 |
1,543,594 |
国防 |
| ||
|
纳入金库管理的行政事业性收费 |
|
基本建设支出 |
|
公共安全 |
| ||
|
纳入金库管理的国有资产有偿使用收入 |
|
其他资本性支出 |
|
教育 |
| ||
|
纳入金库管理的其他非税收入 |
5,930,000 |
其他支出 |
5,930,000 |
科学技术 |
| ||
|
二、政府性基金收入 |
|
政府购买服务支出 |
|
文化体育与传媒 |
| ||
|
三、纳入专户管理的非税收入 |
|
事业单位经营支出 |
|
社会保障和就业 |
| ||
|
四、事业单位经营收入 |
|
对附属单位补助支出 |
|
社会保险基金支出 |
| ||
|
五、其他收入 |
|
上缴上级支出 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
| ||
|
六、上级补助收入 |
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|
节能环保 |
| ||
|
七、附属单位上缴收入 |
|
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|
城乡社区事务 |
| ||
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农林水事务 |
| ||
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交通运输 |
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资源勘探电力信息等事务 |
| ||
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商业服务业等事务 |
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金融支出 |
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援助其他地区支出 |
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国土资源气象等事务 |
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住房保障支出 |
| ||
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粮油物资储备支出 |
| ||
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国有资本经营预算支出 |
| ||
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预备费 |
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其他支出 |
| ||
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|
转移性支出 |
| ||
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债务还本支出 |
| ||
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|
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|
债务付息支出 |
| ||
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
| ||
|
本年收入合计 |
11,163,503 |
本年支出合计 |
11,163,503 |
本年支出合计 |
11,163,503 | ||
|
|
|
结转下年 |
|
结转下年 |
| ||
|
八、上年结余（转） |
|
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上年财政拨款结余（转） |
|
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| ||
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其他结余（转） |
|
|
|
|
| ||
|
收 入 总 计 |
11,163,503 |
支 出 总 计 |
11,163,503 |
|
11,163,503 | ||
(二)部门预算收入总表
|
表二：2016年部门预算收入总表（汇总） | |||||||||||||||
|
填报单位：中国共产党天门市纪律检查委员会 |
|
|
|
|
|
单位：元 | |||||||||
|
单位名称 |
合 计 |
上年结余(转) |
财政拨款(补助) |
政府性基金收入 |
预算外专户安排的资金 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 | ||||||
|
上年结转小计 |
财政拨款结转 |
其他结转 |
财政拨款小计 |
经费拨款(补助) |
纳入金库管理的非税收入 | ||||||||||
|
合计 |
11,163,503 |
|
|
|
11,163,503 |
5,233,503 |
5,930,000 |
|
|
|
|
|
| ||
|
中国共产党天门市纪律检查委员会 |
11,163,503 |
|
|
|
11,163,503 |
5,233,503 |
5,930,000 |
|
|
|
|
|
| ||
(三)部门预算支出总表
|
表三：2016年部门预算支出总表（汇总） | |||||||||
|
填报单位：中国共产党天门市纪律检查委员会 |
|
|
|
单位：元 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
支出功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
|
|
合计 |
11,163,503 |
5,233,503 |
3,689,909 |
1,543,594 |
5,930,000 |
|
|
|
|
002001 |
中国共产党天门市纪律检查委员会 |
11,163,503 |
5,233,503 |
3,689,909 |
1,543,594 |
5,930,000 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务 |
11,163,503 |
5,233,503 |
3,689,909 |
1,543,594 |
5,930,000 |
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
11,163,503 |
5,233,503 |
3,689,909 |
1,543,594 |
5,930,000 |
|
|
|
|
2011101 |
行政运行(纪检监察) |
11,163,503 |
5,233,503 |
3,689,909 |
1,543,594 |
5,930,000 |
|
|
|
(四)一般公共预算收支总表
|
表四：2016年一般公共预算收支总表（汇总） | ||||||
|
填报单位：中国共产党天门市纪律检查委员会 |
|
单位：元 | ||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目（按经济分类） |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 | |
|
一、财政拨款(补助) |
11,163,503 |
工资福利性支出 |
3,002,937 |
一般公共服务 |
11,163,503 | |
|
经费拨款(补助) |
5,233,503 |
对个人和家庭补助支出 |
686,972 |
外交 |
| |
|
纳入金库管理的非税收入 |
5,930,000 |
商品和服务支出 |
1,543,594 |
国防 |
| |
|
|
|
基本建设支出 |
|
公共安全 |
| |
|
|
|
其他资本性支出 |
|
教育 |
| |
|
|
|
其他支出 |
5,930,000 |
科学技术 |
| |
|
|
|
事业单位经营支出 |
|
文化体育与传媒 |
| |
|
|
|
对附属单位补助支出 |
|
社会保障和就业 |
| |
|
|
|
上缴上级支出 |
|
社会保险基金支出 |
| |
|
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|
|
|
医疗卫生 |
| |
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|
|
节能环保 |
| |
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城乡社区事务 |
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农林水事务 |
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交通运输 |
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|
资源勘探电力信息等事务 |
| |
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|
商业服务业等事务 |
| |
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|
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|
金融监管等事务支出 |
| |
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|
援助其他地区支出 |
| |
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|
|
国土资源气象等事务 |
| |
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|
|
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|
住房保障支出 |
| |
|
|
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|
|
粮油物资储备支出 |
| |
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|
国有资本经营预算支出 |
| |
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预备费 |
| |
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其他支出 |
| |
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|
|
转移性支出 |
| |
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|
|
债务还本支出 |
| |
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|
|
|
债务付息支出 |
| |
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
| |
|
本年收入合计 |
11,163,503 |
支出合计 |
11,163,503 |
本年支出合计 |
11,163,503 | |
|
|
|
结转下年 |
|
结转下年 |
| |
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|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
收 入 总 计 |
11,163,503 |
支 出 总 计 |
11,163,503 |
|
11,163,503 | |
(五)一般公共预算支出总表
|
表五：2016年一般公共预算支出总表（汇总） | |||||||||
|
填报单位：中国共产党天门市纪律检查委员会 |
|
|
|
单位：元 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
支出功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 | ||
|
基本支出小计 |
人员支出 |
日常公用支出 | |||||||
|
|
合计 |
11,163,503 |
5,233,503 |
3,689,909 |
1,543,594 |
5,930,000 |
|
|
|
|
002001 |
中国共产党天门市纪律检查委员会 |
11,163,503 |
5,233,503 |
3,689,909 |
1,543,594 |
5,930,000 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务 |
11,163,503 |
5,233,503 |
3,689,909 |
1,543,594 |
5,930,000 |
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
11,163,503 |
5,233,503 |
3,689,909 |
1,543,594 |
5,930,000 |
|
|
|
|
2011101 |
行政运行(纪检监察) |
11,163,503 |
5,233,503 |
3,689,909 |
1,543,594 |
5,930,000 |
|
|
|
(六) 一般公共预算基本支出表
|
表六：2016年一般公共预算基本支出表（汇总） | ||||
|
填报单位：中国共产党天门市纪律检查委员会 |
单位：元 | |||
|
支出经济分类编码 |
支出经济分类名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
|
|
5,233,503 |
3,689,909 |
1,543,594 |
|
|
|
5,233,503 |
3,689,909 |
1,543,594 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,002,937 |
3,002,937 |
|
|
30101 |
职务工资 |
299,400 |
299,400 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,483,620 |
1,483,620 |
|
|
30103 |
奖金 |
64,821 |
64,821 |
|
|
30104 |
级别工资 |
478,452 |
478,452 |
|
|
30105 |
岗位工资 |
2,340 |
2,340 |
|
|
30109 |
医疗保险 |
97,500 |
97,500 |
|
|
30111 |
活工资 |
9,324 |
9,324 |
|
|
30114 |
特岗津贴 |
150,480 |
150,480 |
|
|
30115 |
工勤人员经费 |
109,200 |
109,200 |
|
|
30121 |
交通补贴 |
307,800 |
307,800 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1,543,594 |
|
1,543,594 |
|
30201 |
办公用品 |
68,400 |
|
68,400 |
|
30202 |
报刊费 |
17,100 |
|
17,100 |
|
30203 |
水费 |
5,700 |
|
5,700 |
|
30204 |
电费 |
11,400 |
|
11,400 |
|
30205 |
维修(护)费 |
5,700 |
|
5,700 |
|
30206 |
一般邮电费 |
5,700 |
|
5,700 |
|
30207 |
办公电话费 |
11,400 |
|
11,400 |
|
30208 |
差旅费 |
57,000 |
|
57,000 |
|
30209 |
印刷费 |
6,270 |
|
6,270 |
|
30210 |
会议费 |
11,400 |
|
11,400 |
|
30211 |
培训费 |
11,400 |
|
11,400 |
|
30212 |
公务接待费 |
4,229 |
|
4,229 |
|
30214 |
特定业务费 |
1,320,000 |
|
1,320,000 |
|
30215 |
工会经费 |
7,895 |
|
7,895 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
686,972 |
686,972 |
|
|
30302 |
退休费 |
357,492 |
357,492 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
327,770 |
327,770 |
|
|
30322 |
独生子女保健费 |
1,710 |
1,710 |
|
(七)政府性基金支出表
|
表七：2016年政府性基金支出表（汇总） | |||||||||
|
填报单位：中国共产党天门市纪律检查委员会 |
|
|
|
单位：元 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
支出功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002001 |
中国共产党天门市纪律检查委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011101 |
行政运行(纪检监察) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(八)三公经费支出表
|
表八：2016年三公经费支出表（汇总） | ||||||||||||
|
填报单位：中国共产党天门市纪律检查委员会 |
|
|
|
单位：元 | ||||||||
|
单位名称 |
三公总计 |
公务接待 |
因公出国出境 |
公务用车 |
公务用车(财拨) | |||||||
|
合计 |
其中财拨 |
合计 |
其中财拨 |
总计 |
其中财拨 |
总计 |
运行维护费 |
购置费 |
合计 |
运行维护费 |
购置费 | |
|
合计 |
4,229 |
4,229 |
4,229 |
4,229 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中国共产党天门市纪律检查委员会 |
4,229 |
4,229 |
4,229 |
4,229 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(九)政府采购预算表
|
表九：2016年政府采购预算表（汇总） | |||||||||||||
|
填报单位：中国共产党天门市纪律检查委员会 |
|
|
|
|
单位：元 | ||||||||
|
支出功能分类编码 |
支出功能分类名称 |
项目名称 |
主要采购品目 |
资金来源 | |||||||||
|
总计 |
财政拨款(补助) |
纳入专户管理的非税收入 |
政府性基金 |
上年财政拨款结转 |
其他自有资金 |
其他结转 | |||||||
|
小计 |
经费拨款(补助) |
纳入金库管理的非税收入 | |||||||||||
|
|
合计 |
|
|
200,000 |
200,000 |
|
200,000 |
|
|
|
|
| |
|
002001 |
中国共产党天门市纪律检查委员会 |
|
|
200,000 |
200,000 |
|
200,000 |
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务 |
|
|
200,000 |
200,000 |
|
200,000 |
|
|
|
|
| |
|
20111 |
纪检监察事务 |
|
|
200,000 |
200,000 |
|
200,000 |
|
|
|
|
| |
|
2011101 |
行政运行(纪检监察) |
办公自动化 |
办公自动化设备 |
200,000 |
200,000 |
|
200,000 |
|
|
|
|
| |
第三部分 2016年度部门预算情况和重要事项说明
一、 2016年部门预算情况说明
（一）收入预算情况
2016年部门预算收入总额1116.35万元，较上年预算减少109.44万元,降低8.92%。其中：经费拨款523.35万元，纳入金库管理的非税收入593万元，政府性基金收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余0万元。
（二）支出预算情况
2016年部门预算支出总额1116.35万元，较上年预算减少109.44万元,降低8.92%。其中：一般公共服务1116.35万元，教育支出0万元，社会保障和就业0万元。
（三）一般公共预算支出情况
2016年一般公共预算支出总额1116.53万元，较上年预算安排减少51.06万元,降低4.37%。其中基本支出523.35万元，项目支出593万元。
基本支出包括:（1）人员支出368.99万元，较上年增加94.47万元,增长34.41%。（2）日常公用支出154.35万元，较上年减少7.35万元，降低4.54%。
项目支出包括：其他支出593万元。
（四）政府性基金情况
2016年政府性基金收入支出0万元。
二、机关运行经费情况
（一）反映部门的日常公用经费支出情况。
2016年预算支出安排机关运行经费154.35万元，其中：办公费6.84万元、印刷费0.62万元、水费0.57万元、电费1.14万元、邮电费0.57万元、报刊费1.71万元、差旅费5.7万元、会议费1.14万元、培训费1.14万元、特定业务费132万元。较上年预算减少7.35万元,降低4.55%。降低原因有特定业务减少。
（二）部门“三公”经费预算情况
反映部门“三公”经费财政拨款预算情况。包括“三公”经费预算的年度对比，相关经费测算安排的主要依据等。
2016年“三公”经费预算0.42万元，较上年预算减少10.14万元，下降96%。其中：公务接待费0.42万元，较上年减少0.14万元，下降25%，原因为严格控制公务接待的人数及金额标准；因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，下降0%，原因为严格控制因公出国规模；公车运行维护费0万元，较上年减少10万元，下降100%，原因为公车改革取消一般公务用车。
反映当年预算安排的政府采购明细情况。
2016年政府采购预算20万元，较上年增加0万元，增长0%。具体包括：办公自动化设备。
第四部分 名词解释
一、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
八、对个人和家族的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
九、非税收入：反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。
十、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。
十一、政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金购买货物、工程和服务的行为。
十二、收支二条线：收支两条线是指政府对行政事业性收费、罚没收入等财政非税收入的一种管理方式，即有关部门取得的非税收入与发生的支出脱钩，收入上缴国库或财政专户，支出由财政根据各单位履行职能的需要按标准核定的资金管理模式。
十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。