您现在的位置: 天门市纪委监委 >> 信息公开 >> 公示公告

天门市纪委2017年部门预算

发布时间:2017-4-2 来源:tmjjjc2 点击: 字体显示:

门市纪委2017年部门预算

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2017年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受市人大审查监督。

 

部门法定代表人签字:

 

    

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年度部门预算表

()部门预算收支总表

()部门预算收入总表

()部门预算支出总表

()一般公共预算收支总表

()一般公共预算支出总表

()一般公共预算基本支出表

()政府性基金支出表

()三公经费支出表

()政府采购预算表

第三部分 2017年度部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能及基本信息

(一)单位主要职责
    1、维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;

2、贯彻落实上级关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定;

3、协助市委抓好党风建设,组织协调全市党风廉政建设和反腐败斗争;

4、负责检查并处理市委、市政府各部门,各乡镇(场、园、街道)党的组织和市管的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件等。

(二)决算单位基本信息
    1、单位性质。市纪律检查委员会属于正科级行政单位。内设12个科室,12个派驻纪检组,1个反腐倡廉教育基地。
    2、人员组成。在职人员60人,工勤人员7人,退休干部8人。

3、经费保障范围。经费主要保障12个科室,12个派驻纪检组日常性支出及办案经费,6台执纪执法用车支出,25 部公务电话支出。
    二、部门决算单位构成

天门市纪委的部门决算仅指委局机关。

第二部分 2017度部门预算表

一、部门决算表

()部门预算收支总表

表一:2017年部门预算收支总表(汇总)

填报单位:中国共产党天门市纪律检查委员会

 

单位:元

     

          

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、财政拨款(补助)

7,954,784

工资福利性支出

3,692,297

一般公共服务

5,954,784

经费拨款(补助)

5,954,784

对个人和家庭补助支出

726,543

外交

 

纳入金库管理的非税收入

2,000,000

商品和服务支出

1,535,944

国防

 

纳入金库管理的行政事业性收费

2,000,000

基本建设支出

 

公共安全

 

纳入金库管理的国有资产有偿使用收入

 

其他资本性支出

 

教育

 

纳入金库管理的其他非税收入

 

其他支出

 

科学技术

 

二、政府性基金收入

 

政府购买服务支出

 

文化体育与传媒

 

三、纳入专户管理的非税收入

 

事业单位经营支出

 

社会保障和就业

 

四、事业单位经营收入

 

对附属单位补助支出

 

社会保险基金支出

 

五、其他收入

 

上缴上级支出

 

医疗卫生与计划生育支出

 

六、上级补助收入

 

 

 

节能环保

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

农林水事务

 

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

本年收入合计

7,954,784

本年支出合计

5,954,784

本年支出合计

5,954,784

 

 

结转下年

2,000,000

结转下年

2,000,000

八、上年结余(转)

 

 

 

 

 

上年财政拨款结余(转)

 

 

 

 

 

其他结余(转)

 

 

 

 

 

           

7,954,784

           

7,954,784

 

7,954,784

()部门预算收入总表

表二:2017年部门预算收入总表(汇总)

填报单位:中国共产党天门市纪律检查委员会

 

 

 

 

 

单位:元

单位名称

 

上年结余()

财政拨款(补助)

政府性基金收入

预算外专户安排的资金

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

上年结转小计

财政拨款结转

其他结转

财政拨款小计

经费拨款(补助)

纳入金库管理的非税收入

合计

7,954,784

 

 

 

7,954,784

5,954,784

2,000,000

 

 

 

 

 

 

中国共产党天门市纪律检查委员会

7,954,784

 

 

 

7,954,784

5,954,784

2,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

()部门预算支出总表

表三:2017年部门预算支出总表(汇总)

填报单位:中国共产党天门市纪律检查委员会

 

 

 

单位:元

支出功能分类科目编码

支出功能分类科目名称

合计

基本支出小计

人员支出

日常公用支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合计

5,954,784

5,954,784

4,418,840

1,535,944

 

 

 

 

002001

中国共产党天门市纪律检查委员会

5,954,784

5,954,784

4,418,840

1,535,944

 

 

 

 

  201

  一般公共服务

5,954,784

5,954,784

4,418,840

1,535,944

 

 

 

 

    20111

    纪检监察事务

5,954,784

5,954,784

4,418,840

1,535,944

 

 

 

 

      2011101

      行政运行(纪检监察)

5,954,784

5,954,784

4,418,840

1,535,944

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

()一般公共预算收支总表

表四:2017年一般公共预算收支总表(汇总)

填报单位:中国共产党天门市纪律检查委员会

 

单位:元

     

          

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、财政拨款(补助)

7,954,784

工资福利性支出

3,692,297

一般公共服务

5,954,784

经费拨款(补助)

5,954,784

对个人和家庭补助支出

726,543

外交

 

纳入金库管理的非税收入

2,000,000

商品和服务支出

1,535,944

国防

 

 

 

基本建设支出

 

公共安全

 

 

 

其他资本性支出

 

教育

 

 

 

其他支出

 

科学技术

 

 

 

事业单位经营支出

 

文化体育与传媒

 

 

 

对附属单位补助支出

 

社会保障和就业

 

 

 

上缴上级支出

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

 

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

农林水事务

 

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

本年收入合计

7,954,784

支出合计

5,954,784

本年支出合计

5,954,784

 

 

结转下年

2,000,000

结转下年

2,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

7,954,784

           

7,954,784

 

7,954,784

 

()一般公共预算支出总表

表五:2017年一般公共预算支出总表(汇总)

填报单位:中国共产党天门市纪律检查委员会

 

 

 

单位:元

支出功能分类科目编码

支出功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

基本支出小计

人员支出

日常公用支出

 

合计

5,954,784

5,954,784

4,418,840

1,535,944

 

 

 

 

002001

中国共产党天门市纪律检查委员会

5,954,784

5,954,784

4,418,840

1,535,944

 

 

 

 

  201

  一般公共服务

5,954,784

5,954,784

4,418,840

1,535,944

 

 

 

 

    20111

    纪检监察事务

5,954,784

5,954,784

4,418,840

1,535,944

 

 

 

 

      2011101

      行政运行(纪检监察)

5,954,784

5,954,784

4,418,840

1,535,944

 

 

 

 

 

 

 

(六)  一般公共预算基本支出表

表六:2017年一般公共预算基本支出表(汇总)

填报单位:中国共产党天门市纪律检查委员会

单位:元

支出经济分类编码

支出经济分类名称

合计

人员支出

日常公用支出

 

 

5,954,784

4,418,840

1,535,944

 

 

5,954,784

4,418,840

1,535,944

301

工资福利支出

3,692,297

3,692,297

 

  30101

  职务工资

490,020

490,020

 

  30102

  津贴补贴

1,222,092

1,222,092

 

  30103

  奖金

128,172

128,172

 

  30104

  级别工资

1,048,044

1,048,044

 

  30109

  医疗保险

236,849

236,849

 

  30114

  特岗津贴

139,920

139,920

 

  30115

  工勤人员经费

109,200

109,200

 

  30121

  交通补贴

318,000

318,000

 

302

商品和服务支出

1,535,944

 

1,535,944

  30201

  办公用品

63,600

 

63,600

  30202

  报刊费

15,900

 

15,900

  30203

  水费

5,300

 

5,300

  30204

  电费

10,600

 

10,600

  30205

  维修()

5,300

 

5,300

  30206

  一般邮电费

5,300

 

5,300

  30207

  办公电话费

10,600

 

10,600

  30208

  差旅费

53,000

 

53,000

  30209

  印刷费

5,830

 

5,830

  30210

  会议费

10,600

 

10,600

  30211

  培训费

10,600

 

10,600

  30212

  公务接待费

3,933

 

3,933

  30214

  特定业务费

1,320,000

 

1,320,000

  30215

  工会经费

15,381

 

15,381

303

对个人和家庭的补助

726,543

726,543

 

  30302

  退休费

376,944

376,944

 

  30311

  住房公积金

348,009

348,009

 

  30322

  独生子女保健费

1,590

1,590

 

 

()政府性基金支出表

表七:2017年政府性基金支出表(汇总)

填报单位:中国共产党天门市纪律检查委员会

 

 

 

单位:元

支出功能分类科目编码

支出功能分类科目名称

合计

基本支出小计

人员支出

日常公用支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

002001

中国共产党天门市纪律检查委员会

 

 

 

 

 

 

 

 

  201

  一般公共服务

 

 

 

 

 

 

 

 

    20111

    纪检监察事务

 

 

 

 

 

 

 

 

      2011101

      行政运行(纪检监察)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

()三公经费支出表

表八:2017年三公经费支出表(汇总)

填报单位:中国共产党天门市纪律检查委员会

 

 

 

单位:元

单位名称

三公总计

公务接待

因公出国出境

公务用车

<, SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt">公务用车(财拨)

合计

其中财拨

合计

其中财拨

总计

其中财拨

总计

运行维护费

购置费

合计

运行维护费

购置费

合计

3,933

3,933

3,933

3,933

 

 

 

 

 

 

 

 

中国共产党天门市纪律检查委员会

3,933

3,933

3,933

3,933

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

()政府采购预算表

表九:2017年政府采购预算表(汇总)

填报单位:中国共产党天门市纪律检查委员会

 

 

 

 

单位:元

支出功能分类编码

支出功能分类名称

项目名称

主要采购品目

资金来源

总计

财政拨款(补助)

纳入专户管理的非税收入

政府性基金

上年财政拨款结转

其他自有资金

其他结转

小计

经费拨款(补助)

纳入金库管理的非税收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2017年度部门预算情况和重要事项说明

一、 2017年部门预算情况说明

(一)收入预算情况

2017年部门预算收入总额795.47万元,较上年预算减少320.08万元,降低28.74%。其中:经费拨款595.47万元,纳入金库管理的非税收入200万元,政府性基金收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余0万元。

(二)支出预算情况

2017年部门预算支出总额795.47万元,较上年预算减少320.08万元,降低28.74%。其中:一般公共服务595.47万元,教育支出0万元,社会保障和就业0万元。

(三)一般公共预算支出情况

 2017年一般公共预算支出总额595.47万元,较上年预算安排减少520.88万元,降低46.66%。其中基本支出595.47万元,项目支出0万元。

基本支出包括:1)人员支出441.88万元,较上年增加72.89万元,增长19.75%。(2)日常公用支出153.59万元,较上年减少0.76万元,降低0.5%

(四)政府性基金情况

2017年政府性基金收入支出0万元。

二、机关运行经费情况

(一)反映部门的日常公用经费支出情况。

2017年预算支出安排机关运行经费153.59万元,其中:办公费6.36万元、印刷费0.58万元、水费0.53万元、电费1.06万元、邮电费0.53万元、报刊费1.59万元、差旅费5.3万元、会议费1.06万元、培训费1.06万元、特定业务费132万元。较上年预算减少0.76万元,降低0.5%。降低原因有特定业务减少。

(二)部门“三公”经费预算情况

反映部门“三公”经费财政拨款预算情况。包括“三公”经费预算的年度对比,相关经费测算安排的主要依据等。

2017年“三公”经费预算0.39万元,较上年预算减少296元,下降7.04%。其中:公务接待费0.39万元,较上年减少296元,下降7.04%,原因为严格控制公务接待的人数及金额标准;因公出国(境)经费0万元,较上年减少0万元,下降0%,原因为严格控制因公出国规模;公车运行维护费0万元,较上年减少0万元,下降0%,原因为公车改革,取消一般公务用车

三、政府采购预算安排情况

反映当年预算安排的政府采购明细情况。

2017年政府采购预算0万元。

 

第四部分 名词解释

一、部门预算:是编制政府预算的一种制度和方法,由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

六、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

八、对个人和家族的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、非税收入:反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

十、政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。

十一、政府采购:各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

十二、收支二条线:收支两条线是指政府对行政事业性收费、罚没收入等财政非税收入的一种管理方式,即有关部门取得的非税收入与发生的支出脱钩,收入上缴国库或财政专户,支出由财政根据各单位履行职能的需要按标准核定的资金管理模式。

十三、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

十四、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

 


{tukucms} 本页采用图片库CMS站群管理系统创建! {/tukucms}