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天门市纪委2015年部门决算

发布时间:2016-9-15 来源:tmjjjc2 点击: 字体显示:

天门市纪委2015年部门决算

    

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015年度部门决算表

()收入支出决算总表

()收入决算表

()支出决算表

()财政拨款收入支出决算总表

()一般公共预算财政拨款支出决算表

()一般公共预算财政拨款基本支出决算表

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

()政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

()政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能及基本信息

(一)单位主要职责
    1、维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;

2、贯彻落实上级关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定;

3、协助市委抓好党风建设,组织协调全市党风廉政建设和反腐败斗争;

4、负责检查并处理市委、市政府各部门,各乡镇(场、园、街道)党的组织和市管的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件等。

(二)决算单位基本信息
    1、单位性质。市纪律检查委员会属于正科级行政单位。内设12个科室,3个派出纪工委。
    2、人员组成。在职人员56人,工勤人员7人,退休干部8人。

3、经费保障范围。经费主要保障12个科室,3个派出纪工委日常性支出及办案经费,12台执纪执法用车支出,15 部公务电话支出。
    二、部门决算单位构成

天门市纪委的部门决算仅指委局机关。

第二部分 2015年度部门决算表

一、部门决算表

()收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:中共天门市纪律检查委员会

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,213.91

一、一般公共服务支出

29

1,027.98

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

84.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

64.78

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

1,213.91

本年支出合计

52

1,092.76

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

59.71

    年末结转和结余

54

180.86

 

27

 

 

55

 

总计

28

1,273.62

总计

56

1,273.62

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

()收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:中共天门市纪律检查委员会

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1,213.91

1,213.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

1,129.91

1,129.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20111

纪检监察事务

1,129.91

1,129.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011101

  行政运行

1,129.91

1,129.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

84.00

84.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

84.00

84.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

84.00

84.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

()支出决算表

支出决算表

 

公开03

 

部门:中共天门市纪律检查委员会

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,092.76

612.23

480.53

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

1,027.98

612.23

415.75

0.00

0.00

0.00

 

20111

纪检监察事务

1,027.98

612.23

415.75

0.00

0.00

0.00

 

2011101

行政运行

1,027.98

612.23

415.75

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

64.78

0.00

64.78

0.00

0.00

0.00

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

64.78

0.00

64.78

0.00

0.00

0.00

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

64.78

0.00

64.78

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

()财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

                                                     公开04

 

部门:中共天门市纪律检查委员会

 

金额单位:万元

 

    

    

 

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

   

 

1

   

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

1,129.91

一、一般公共服务支出

31

1,027.98

1,027.98

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

84.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

64.78

0.00

64.78

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

24

1,213.91

本年支出合计

54

1,092.76

1,027.98

64.78

 

 

25

 

 

55

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

59.71

年末财政拨款结转和结余

56

180.86

161.64

19.22

 

一、一般公共预算财政拨款

27

59.71

 

57

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

 

总计

30

1,273.62

总计

60

1,273.62

1,189.62

84.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

()一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:中共天门市纪律检查委员会

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

1,027.98

612.23

415.75

 

201

一般公共服务支出

1,027.98

612.23

415.75

 

20111

纪检监察事务

1,027.98

612.23

415.75

 

2011101

  行政运行

1,027.98

612.23

415.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

(六)  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:中共天门市纪律检查委员会

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

612.22

582.94

29.28

 

301

工资福利支出

544.95

544.95

0.00

 

30101

  基本工资

290.19

290.19

0.00

 

30102

  津贴补贴

69.27

69.27

0.00

 

30103

  奖金

138.87

138.87

0.00

 

30104

  社会保障缴费

22.72

22.72

0.00

 

30106

  伙食补助费

3.68

3.68

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

20.22

20.22

0.00

 

302

商品和服务支出

29.28

0.00

29.28

 

30201

  办公费

6.13

0.00

6.13

 

30202

  印刷费

2.35

0.00

2.35

 

30207

  邮电费

1.10

0.00

1.10

 

30209

  物业管理费

0.40

0.00

0.40

 

30211

  差旅费

0.77

0.00

0.77

 

30215

  会议费

2.00

0.00

2.00

 

30216

  培训费

0.11

0.00

0.11

 

30217

  公务接待费

0.31

0.00

0.31

 

30231

  公务用车运行维护费

5.68

0.00

5.68

 

30239

  其他交通费用

0.07

0.00

0.07

 

30299

  其他商品和服务支出

10.36

0.00

10.36

 

303

对个人和家庭的补助

37.99

37.99

0.00

 

30302

  退休费

36.60

36.60

0.00

 

30309

  奖励金

0.67

0.67

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.72

0.72

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

公开07

编制单位:中共天门市纪律检查委员会

 

金额单位:万元

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

45.82

2.60

38.77

0.00

38.77

4.45

注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

    ()政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门:中共天门市纪律检查委员会

 

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0.00

84.00

64.78

0.00

64.78

19.22

 

212

城乡社区支出

0.00

84.00

64.78

0.00

64.78

19.22

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

84.00

64.78

0.00

64.78

19.22

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

84.00

64.78

0.00

64.78

19.22

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

()政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开09

 

编制单位:中共天门市纪律检查委员会

金额单位:万元

 

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2015年度部门决算情况和重要事项说明

一、 2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年度收入总计1213.91万元,支出总计1092.76万元。与上年度相比,收入总计增加142.95万元,增长13.35%;支出总计增加81.52万元,增长8.06%增减原因主要是人员增加,导致项目支出增加。

(二)收入决算情况

2015年度本年收入1213.91万元,其中:财政拨款收入1129.90万元,占93.08%;其他收入0万元。

(三)支出决算情况

2015年度本年支出1092.76万元,其中:基本支出612.22万元,占本年支出合计的56.02%;项目支出480.53万元,占本年支出合计的43.98%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款收入决算合计1273.62万元,其中:一般公共预算财政拨款1129.91万元,占收入决算合计的88.72%;年初财政拨款结转和结余59.71万元。

2015年度财政拨款支出决算合计1273.62万元,其中:一般公共预算财政拨款1027.98万元,占支出决算合计的80.71%;政府性基金预算财政拨款64.78万元,占支出决算合计的5.09%。年末财政拨款结转和结余180.86万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算为1027.98万元,其中:基本支出612.23万元,占本年支出合计的59.56 %;项目支出415.75万元,占本年支出合计的40.44 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增长16.75万元,增长1.66%增涨原因主要是人员增加,办案数量增加,导致项目经费增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计612.22万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费582.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费29.28万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为45.82万元,其中:因公出国(境)费2.60万元,公务用车购置及运行维护费38.77万元,公务接待费4.45万元。

2015年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元。

2015年“三公”经费决算比去年减少23.29万元,主要原因是按照八项规定要求,严格控制因公临时出国(境)团组数量和规模;公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格控制公务用车及维护的审核,严禁公车私用;公务接待费增加主要是因为协助省纪委办理案件增多。其中:因公出国(境)费减少3.29万元,公务用车购置及运行费减少20.27万元,公务接待费增加0.38万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境2

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元 2015年使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费38.77万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。 2015年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为12辆。截至 2015年底,本部门共有公务车辆12辆,价值173.13万元。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。2015年公务接待全部为国内公务接待,主要用于按有关规定接待调研考察、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出,共计接待12批次,95人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

 2015年度年初结转和结余0万元;本年收入84万元;本年支出64.78万元;年末结转和结余19.22万元。与上年度相比,政府性基金预算财政拨款收入总计增加84万元,增长100%;支出总计增加64.78万元,增长100%。增长原因主要是财政拨款增加。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2015年度,委局机关运行经费支出1129.90万元,比上年增加185.91万元,增长19.69%增长原因主要是办案项目经费增加。

(二)政府采购支出情况说明

2015年度,本部门政府采购金额21.96万元,其中:政府采购货物金额21.96万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。比上年减少3.98万元,减少22.14%减少原因主要是因为没有购置车辆等大型资产。

 

第四部分 名词解释

一、部门决算,是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”以外的各项收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

 


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